ANEXOS RELEVANTES.

En Unicrem, queremos dar a conocer algunas de las actividades que elaboramos, teniendo en  cuenta la confidencialidad de nuestros documentos, dándole importancia al interés de las personas hacia Unicrem.

FICHA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO.

Versión:01 Páginas: 3 Código: MP-PRO01

MACRO PROCESOS:

PRODUCCION

PROCESOS:

PRODUCTIVO

TIPO DE PROCESOS:

MISIONAL

RESPONSABLE:

JEFE DE PRODUCCION

OBEJETIVO:

Producir alimentos lácteos, y sus complementarios con optimas características físico-químicas, organolépticas, y microbiológicas que satisfagan los requisitos del cliente

ALCANCE:

Comprende la investigación y desarrollo de la producción de los productos de la empresa

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

PROVEEDOR

ENTRADA

CICLO PHVA

SALIDA

CLIENTE

PLANEAR

Procesos de planeación y programación Fichas de programación Requisitos del cliente Proceso de investigación, desarrollo e innovación Laboratorio

Maquinaria e equipos Talento humano Requerimientos del cliente Materias primas Laboratorio

Se planifica la producción según las fichas programadas por la alta dirección. Se distribuye por días que se va a producir Se analiza la materia prima en el laboratorio para su posterior producción. Aspecto de las actividades, productos o servicios, de la organización que puede interactuar con el medio ambiente: consumo de agua, efluente liquido Impacto ambiental en la disminución y el deterioro del recurso hídrico

Materias primas que cumple con los estándares de la organización Distribución de la programación de la producción Aguas residuales Formato de Matriz de Leopold

Proceso de producción y empaque Talento humano Aprobación de la alta dirección  Tratamiento de aguas residuales Registro de matriz de Leopold

HACER

Autorización de la alta dirección para ejecutar la producción Talento humano Materia prima Proceso de producción

Maquinaria y equipos: Caldera, tanque de pasteurización, homogenizador, intercambiador de calor , tanques de maduración, preparación de mezclas, máquinas de chorro continuo, cuartos de congelación  Requisitos del cliente Plan de producción Distribución del plan de producción

Se mezcla los ingredientes  se homogeniza, se pasteurizan, se madura y se le da el sabor respectivo Según las fichas de producción Se termina la fabricación La producción se dirige para el siguiente procesos

Productos lácteos y sus derivados Cumplimiento del plan de producción

Procesos de almacenamiento y despacho. Clientes externos Servicio al cliente

VERIFICAR

Macroproceso de servicio al cliente Quejas y reclamos

Requisitos del clientes Estándares de la organización Mejora continua

Se verifica el desempeño del proceso Se verifica el cumpliendo los objetivos a través de las fichas de producción y tablas de retención Analizar los resultados de los indicadores de producción

Satisfacción de los requisitos del cliente Cumplimiento de los objetivos establecidos por la organización

Control de estándares de calidad y satisfacción al cliente Clientes internos y externos Partes interesadas

ACTUAR

Ordenes de la alta dirección Jefe de producción Personal competente

Selección del personal encargado de la auditoria Formatos

Programación de auditorias internas Optimizar los procesos productivos Reducción de costos Mejorar los procesos de producción  capacitación del personal

Registros Resultados de la auditoria Mejora de los procesos

Partes interesadas Documentación para la alta dirección almacenamiento

REQUISITOS

Requisitos legales y normativos :

ISO: 9001 2015, ISO: 14001 2007, ISO: 45001 2018 Decreto 3075 de 1997

Recursos:

Infraestructura, equipos, maquinaria, materia prima Laboratorios empaques, cuartos de almacenamiento, talento humano

Documentación:

Plan de producción, fichas técnicas, registros, formatos, manuales, control y seguimiento, normas técnicas, normas aplicables.

Política de operación

Entes de control y vigilancia

Indicadores:

Grado de cumplimiento con la producción Satisfacción del cliente y partes interesada Eficacia y eficiencia en la producción

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

JEFE DE PRODUCCION

OFICINA ADMINISTRATIVA

ALTA DIRECCION

INSTRUCTIVO DE TRABAJO NUMERO: INS-01                                                                                               FECHA: 10/07/2018 REVISION: VERSION: 1

INSTRUCTIVO DE PRODUCCION DE FABRICACION DE HELADOS EN LA EMPRESA UNICREM S.A

OBJETIVO:  Establecer el conjunto de actividades para producir alimentos lácteos, y sus complementarios con optimas características físico-químicas, organolépticas, y microbiológicas que satisfagan los requisitos del cliente. ALCANCE:  Este procedimiento inicia con la necesidad de comprender la investigación y desarrollo de la producción de los productos de la empresa. GLOSARIO: LABORATORIO: Local provisto de aparatos y utensilios adecuados para realizar experimentos científicos y análisis químicos, farmacéuticos, etc. PASTEURIZACION: Someter un alimento, generalmente líquido, a una temperatura aproximada de 80 grados durante un corto período de tiempo enfriándolo después rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la composición y cualidades del alimento. HOMOGENEIZAR: Transformar en homogénea una cosa compuesta de elementos diversos o hacer que cosas diversas tengan características homogéneas. MADURACION: La Maduración es dejar la mezcla de helados en un sitio frio 2ºC-5ºC, durante un tiempo determinado para que repose la mezcla y se hidraten algunos ingredientes.  ESTERILIZACION: eliminación o muerte de todos los microorganismos que contiene un objeto o sustancia, y que se encuentran acondicionados de tal forma que no pueden contaminarse nuevamente.

PRODUCCION: 1.     Recepción de materias primas 2.     Pruebas bacteriológicas en el laboratorio correspondientes a la materia prima recibida. 3.     Aprobación de los resultados del laboratorio en cuanto a la calidad de la muestra 4.     Se vierte la leche en la caldera posteriormente se hierve a máxima temperatura durante al menos media hora (30 min). 5.     La leche es trasladada al tanque de pasteurización donde se baja la temperatura del liquido en el menor tiempo posible 6.     Se procede a la maquina homogeneizadora en el cual se agrega al liquido saborizantes, conservantes, azucares, convirtiendo esta mezcla en una crema 7.     La mezcla es transferida al intercambiador de calor donde la maquina expulsa un chorro continuo de agua helada para que la crema se convierta en helado. 8.     Posteriormente se traslada al tanque de maduración donde se deja aproximadamente tres horas (3hrs) luego se prepara las mezclas de sabor, que les dará el sabor característico al helado según la producción del día. Ejemplo: vainilla, chocolate, naranja, fresa etc. 9.     El helado se traslada a las maquinas de chorro continuo para su envasado y empaquetado 10.                        Cada caja o empaque se dirige al cuarto de congelación para su disposición final. ESTERILIZACION: -         Se limpian las maquinas diariamente -         Se lavan con desinfectante durante 30 min -         Se disponen para su uso diario.

REGISTROS: -         Listas de verificación de maquinaria -         Solicitudes de mantenimiento -         Hoja de vida de las maquinas

FIRMA DEL RESPONSBLE: FIRMA APROBACION:

LISTA  DE CHEQUEO CALIDAD

ITEM	REQUISITOS DE LA NORMA.		CUMPLE SI/NO	EVIDENCIA
4.1	¿Cuentan con los documentos referentes al contexto de la organización?		si
4.3	¿Se determina el alcance de sistema de gestión de calidad?		si
5.2	¿Se identifica y se documenta la política de calidad?		si
6.1	¿Se cuenta con las acciones para abordar riesgos y oportunidades?		si
6.2	¿Se planifica los objetivos de la calidad para su cumplimiento?		si
7.1.2	¿Se proporciona las personas necesarias para la implementación del s.g.c?		si
7.1.5.2		¿Se tiene en cuenta  para el sistema de gestión de calidad la trazabilidad de las mediciones?	si
7.1.5		¿Se proporciona los recursos necesarios para asegurarse la validez y la fiabilidad  de los resultados?	si
7.2		¿Se determina la competencia de los trabajadores en la organización?	si
7.3		¿La organización se asegura de que las personas realicen el trabajo bajo el control de la organización?	si
7.5		¿Se mantiene la información  documentada según las generalidades de la organización?	si
8.2		¿la organización tiene en cuenta los requisitos para los productos o servicios?	si
8.2.3.2		¿Se conserva la información documentada de los requisitos  para los productos y servicios?	si
8.3.2		¿Se planifica el diseño y desarrollo dentro de la organización?	No
8.3.3		¿Se determina las entradas para el diseño y desarrollo?	Si
8.3.4		¿La organización aplica controles al diseño y desarrollo?	Si
8.3.5		¿Se cumple con las salidas del diseño y desarrollo?	Si
8.3.6		¿Se identifica los cambios del diseño y desarrollo?	Si
8.5.1		¿Se implementa el control de la producción y revisión del servicio?	Si
8.5.3		¿la organización cuida la propiedad pertenecientes a los clientes o proveedores externos?	Si
8.5.6		¿Se revisa y se controlan los cambios para la producción?	Si
8.6		¿Se implementa las disposiciones planificadas en los requisitos de los productos y servicios?	Si
8.7		¿La organización se asegura y lleva un control de las salidas no conformes?	Si
8.7.2		¿Se conserva la documentación de las salidas no conformes?	Si
9.1.1		¿Se determina el seguimiento, medición, análisis y evaluación?	Si
9.2		¿Dentro de la organización se llevan a cabo auditorías internas debidamente planificadas?	No
9.3		¿La alta dirección revisa el S.G.C de la organización?	Si
10.1		¿Se determina y se seleccionan las oportunidades de mejora y se implementan las acciones necesarias para el cumplimiento del cliente?	Si

7.5 PLAN DE DIFUSION DOCUMENTAL

OBJETIVO:

Para UNICREM S.A el objetivo general del plan de comunicación y difusión documental es dar a conocer el proyecto a los potenciales involucrados y a los principales beneficiarios.  

Elaborando un plan estratégico para la organización UNICREM de tal manera que la comunicación llegue de forma clara, coherente y  contundente a todas la partes de la organización. 2

ALCANCE:

UNICREM S.A proporciona fundamentos para comprender cómo se está desarrollando adecuadamente el proceso de difusión de la información de la organización, desde la responsabilidad de gestionar los documentos hasta poder desarrollar eficazmente en la organización.

1. Identificar la necesidad de comunicación y/o información interna o externa del sistema de gestión

Actividad:

En UNICREM S.A el responsable de cada área es el  encargado de la elaboración de los documentos, quienes  deben dar a conocer la información a las partes interesadas internas o externas, determinando la estrategia a utilizar.

RESPONSABLES:

• Jefe de área
• Gerencia
• Dirección
• Subdirección

2.                  Revisa y valida la información a difundir

Actividad:

 UNICREM S.A  cuenta con un soporte magnético o físico (CD o USB).  para dar  conocer la información a difundir a la alta dirección o responsable de cada área para que éste lo revise y valide que la información a publicar y comunicar verificando que esta  sea acorde a la política del sistema de gestión

RESPONSABLES:

• Jefe de área
• Subdirector

3.                  Envío de la información al departamento de difusión y concertación

Actividad:

UNICREM S.A envía la información a publicar al departamento de difusión y concertación a través del correo electrónico o físico indicando si la información es interna o externa.

RESPONSABLES:

• Encargado de la información

4.                  Diseña y da forma a la información

Actividad:

el encargado de recibir la información de UNICREM S.A es quien recibe el soporte magnético (CD o USB) del responsable de la información, se revisa y valida la información  adquirida para su difusión.

RESPONSABLES:

• Departamento de difusión y concertación  

5.                  Difusión de la información

Actividad:

UNICREM S.A difunde y comunica la información en los medios de comunicación solicitados durante el periodo requerido. Remitirse al  documento de difusión documental ITEM 3 

RESPONSABLE:

• Departamento de difusión y concertación

6.                  Verifica eficacia de difusión y comunicación

Actividad.

El responsable de la difusión de la empresa UNICREM S.A  verifica los siguientes 2 días hábiles después de haber hecho la difusión si la comunicación fue efectiva; se remite el documento difusión de la gestión documental ITEM 4.

RESPONSABLE:

• Responsable de difusión.

GLOSARIO:

Sistema de gestión: Es una serie de procesos, acciones y tareas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (personas, procedimientos, estrategias, planes, recursos, productos, etc.) para lograr el éxito sostenido de una organización.

Difundir: Hacer que un hecho, una noticia, un conjunto de conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas personas.

Soporte: Medio de difusión capaz de poner en conocimiento del público un mensaje

Eficacia: Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.

Verificar: Comprobar o ratificar que es verdadera una cosa.

Días hábiles: El concepto de día hábil es un concepto de tipo social que se utiliza para designar a aquellos días de la semana en los cuales se trabaja y que no pertenecen al fin de semana.

8.2.2 NORMATIVIDAD UNICREM S.A   NORMA	TITULO	AÑO
DECRETO 616	Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país	28 de febrero de 2006
Resolución 2310	Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los Derivados Lácteos.	24 de febrero de 1986
Ley 09	Por la cual se dictan medidas sanitarias.	Enero 24 de 1979
Resolución 2346	“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”	Julio 11 de 2007
Ley 1562	"por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional"	Julio 11 de 2012
Ley 1010	por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo	Enero 23 de 2006
Resolución 652	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laborar en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.	Abril 30 de 2012
Resolución 1111	Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes.	Marzo 27 de 2017
Decreto 1072	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Mayo 26 de 2015
Norma técnica colombiana 1239	Helados y mezclas para helados	Septiembre 18 de 2002
Iso 9001	Gestión de calidad	Septiembre 23 de 2015
Iso 14001	Sistema de gestión ambiental	Septiembre 15 de 2015
Iso 45001	Sistema de seguridad y salud en el trabajo	Marzo 18 de 2018
Resolución  1229	Por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario para los productos de uso y consumo humano	Abril 23 de 2013
DECRETO 3075	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras	De 1997
Resolución 11961	Por la cual se modifica parcialmente la resolución número 2310 del 24 de febrero de 1986.	Agosto 30 de 1989
Resolución 1804	Por la cual semodificalaResoluciónNo02310de1986, (24deFebrero) que reglamenta parcialmente el título V de la Ley 09 de.	Febrero3 de 1989
Resolución 5109	Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.	Diciembre 29 de 2005
Resolución 288	Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.	Enero 31 de 2008
Código sustantivo de trabajo	La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social	Modificado del 2018
Resolución 2013	Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.	Junio 6 de 1986
Plan único de cuentas	El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.	De 2013
Manual gema	GEMA, Núcleo Contable, forma parte del nuevo ERP tao 2.0, y es una solución de Contabilidad Pública para la Gestión Económica en las Administraciones Públicas	Febrero 14 de 2012
DECRETO 410	Por el cual se expide el Código de Comercio	Marzo 27 de 1971
Estatuto tributario	El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales	Marzo 30 de 1989 última actualización de 2018
Normas de la DIAN	Dirección de impuestos  y aduanas nacionales